Предвыборный бюджет: мэрия Одессы планирует больше заработать и больше потратить  (инфографика)

Не прошло и двух недель после утверждения бюджета страны, как главный финансовый документ года появился и в Одессе. «Думская» сравнила новую смету города с бюджетами, которые принимались в начале 2012 и 2013 годов, и другими документами. Такое сопоставление позволило наглядно сравнить, каким себе представляли предстоящий финансовый год одесские чиновники и депутаты в последние годы.

Предлагаем вашему вниманию результаты нашего анализа и попробуем представить, какой будет жизнь города в наступившем году.

ДОХОДЫ

Для начала выясним, из каких источников и в каких объемах планируется наполнять городской бюджет.

Всего доходы бюджета:
2012 год - 2738 млн, 2013 — 2612 млн, 2014 — 2778 млн

Немного истории. В 2010 году суммарные доходы бюджета города Одессы приближались к трем миллиардам гривен. В бытностью кандидатом Алексей Костусев обещал, что увеличит бюджет в два с половиной раза. Увы, эти обещания так и остались пустыми разговорами. Более того, бюджет сокращался.

В этом году финансисты настроены оптимистично: они ожидают, что по сравнению с прошлым годом городская казна не сократится и даже вернется на уровень 2012 года. Ни о каком увеличении в разы речь, разумеется, не идет.

Бюджет развития:
2012 — 550 млн, 2013 — 270 млн, 2014 — 330 млн

Прошлогоднее затягивание поясов коснулось в первую очередь бюджета развития города, который тратится на капитальные ремонты, строительство объектов инфраструктуры и всякое нужное оборудование, например медицинское. Если все городские финансы первоначально «похудели» на 126 миллионов, то бюджет развития уменьшился тогда на 280 млн. В этом году ситуация должна выровняться, но до прошлых объемов средств на развитие город пока не дотягивает.

Из предусмотренных 330 миллионов 110 пойдет на погашение долгов «папэрэдныкив», 22 - на исполнение гарантийных обязательств мэрии. 121 млн - резерв.

Дотация выравнивания из госбюджета:
2012 год - 253 млн, 2013 — 152 млн, 2014 — 226 млн

Дотация выравнивания — это суммы, которые центральный бюджет перераспределяет между регионами, помогая одним «поддерживать штаны» за счет других. Большинство украинских регионов дотационные (это связано с общей налоговой политикой государства), а город Одесса остается одним из наибольших получателей госбюджетных средств. Отметим, что несмотря на многомиллиардную дырку в казне, сумма дотаций в будущем году увеличится. Пока, правда, на бумаге: далеко не всегда то, что указано в бюджете, реально спускается из столицы. Задержки денег на счетах Госказначейства во второй половине прошлого года — яркий тому пример.  

Подоходный налог:
2012 — 1320 млн; 2013 — 1512 млн; 2014 — 1572 млн

Подоходный налог с граждан — основной источник наполнения местного бюджета. Минимальная заработная плата повышается (с 1147 грн до 1250 в конце года), и вполне ожидаемо, что и сумма налога понемногу растет.

Плата за землю:
2012 — 293 млн; 2013 — 319 млн; 2014 — 312 млн

Плата за землю включает в себя налог на приватизированную землю и поступления от аренды земельных участков, которые находятся в коммунальной собственности. Как видим, поступления уменьшатся. Очевидно, это связано с ожидаемым уменьшением оценочной стоимости земли и предстоящей приватизацией арендованных участков (налог меньше арендной платы).

Продажа коммунальной собственности и земли:
2012 — 428 млн; 2013 — 31 млн; 2014 — 33 млн

После того, как в по итогам 2012 года фактически получили 42 миллиона при 428 ожидаемых, продажа коммунального имущества перестала быть серьезной статьей поступлений в местный бюджет. Причин здесь много. Прекратилась массовая распродажа всего и вся - возможно, это и хорошо. С другой стороны, не проводятся открытые торги. Наверное, это плохо.

Размещение внешней рекламы
2012 — 14 млн; 2013 — 14,5 млн; 2014 — 0

Поступления от размещения рекламы когда-то приносили городу относительно небольшой, но стабильный доход. Вот уже три года действующим законодательством налоги и сборы за размещение рекламы не предусмотрены. Однако в 2012 году мы каким-то образом ухитрились получить по этой статье 3,2 миллиона. На 2013-й было запланировано 14,5 млн. По факту получился ноль.

Кроме того, ст. 16 Закона Украины «О рекламе», которая предусматривает получение разрешений исполкома на размещение рекламы, устанавливает, что это разрешение выдается бесплатно. Поэтому единственный источник поступлений в городскую казну от внешней рекламы — плата за сдачу в аренду мест для размещения. Эти деньги поступают на счета городского коммунального предприятия «Одессареклама», которое, по идее, делится с городом.

Перечисление прибыли коммунальных предприятий:
2012 — 6 млн; 2013 — 6 млн; 2014 — 14 млн

Главный финансист Одессы Светлана Бедрега называет КП «Одессареклама» одним из главных источников такого резкого, более чем в два раза, увеличения поступлений. Отметим, что прибыль не всегда является главной целью деятельности коммунальных предприятий. В основном они создаются для решения городских проблем и обслуживания населения (скажем, «Горэлектротранс» — убыточный, но очень нужный). Однако есть среди них и прибыльные. Помнится, когда-то коммунальное предприятие «Рынок «Привоз» за год принесло в бюджет города целую тысячу гривен.

Поступления от размещения МАФов
2012 — 6,0 млн; 2013 — 7,3 млн; 2014 — 7,8 млн

Да, мы не ошиблись: все эти МАФы, многие из которых сидят у одесситов в печенках и нередко уродуют город, дают в лучшем случае 0,3% от всех поступлений в городской бюджет.

Аренда пляжей
2012 — 2,5 млн; 2013 — 2,8 млн; 2014 — 3,4 млн

Статья «аренда берегозащитных сооружений» предусматривает, конечно же, городские пляжи. Как видите, всех многочисленных пляжных арендаторов можно считать нашими кормильцами ну с очень большой натяжкой.

Компенсация за вырубленные зеленые насаждения
2012 — 0 млн; 2013 — 0,7 млн; 2014 — 0,7 млн

Деревья рубить будут, и это уже предусмотрено в городском бюджете.

РАСХОДЫ

Теперь поговорим о том, как будут тратиться городские деньги.

Все расходы:
2012 — 2375 млн; 2013 — 2500 млн; 2014 — 2647 млн

Несмотря на то, что государственный бюджет дефицитный, в Одессе ожидают, что доходы на 130 миллионов превысят расходы. Возможно, это связано с тем, что финансисты реалистично смотрят на вещи. Как говорится, «лучше искать, куда положить, чем где взять».

А еще из этого можно сделать вывод, что такие скандальные статьи доходов, как аренда пляжей, продажа собственности или аренда твердого покрытия (суммарно — 44 млн) действительно не играют в городских финансах существенной роли. Впрочем, злые языки говорят, что все дело в сложной политической ситуации и выборах президента, намеченных на 2015-й год. Народ нужно задобрить, вот и растут расходы.

Затраты на образование
2012 — 848 млн; 2013 — 870 млн; 2014 — 966 млн

В прошлом году на нужды образования фактически было потрачено 925 миллионов, в этом году планируется выделить еще больше. Вероятно, причина в том, что в данной сфере большое количество работников получает минимальную зарплату, которая в новом году должна увеличиться.

Затраты на здравоохранение
2012 — 652 млн; 2013 — 608 млн; 2014 — 654 млн

При кажущемся запланированном росте ситуация получается обратная. Изначально на 2013 год планировали выделить 608 миллионов, но в итоге получилось 697. Теперь предполагают потратить меньше. Это странно, если учесть, что и в этой сфере значительное число бюджетников получают минимальные зарплаты, которые должны вырасти. Боимся, что медиков ожидает «оптимизация», сиречь сокращения.

Строительство:
2012 — 207 млн; 2013 — 204 млн; 2014 — 201 млн

Помимо прочего, по данной статье затрат предусмотрена реставрация памятников местного значения (1,4 млн - ха-ха!), а также 1,6 млн на разработку неких «проектных решений массового использования». Будем надеяться, что это позволит профинансировать и завершить работы по разработке и экспертизе Генплана, а также составлять детальные планы территорий не в интересах застройщиков, которые их оплачивают, а в интересах города (еще раз ха-ха!).

ЖКХ:
2012 — 125 млн; 2013 — 93 млн; 2014 — 115 млн

Львиная доля затрат пойдет на благоустройство территории города (85 млн). Дотации ЖКСам — 10,5 млн. А вот на берегоукрепительные работы выделили всего 1,26 миллионов (ха-ха).

Социальная защита населения:
 2012 — 84 млн; 2013 — 99 млн; 2014 — 137 млн

56 миллионов из этой суммы — оплата труда социальных работников. Еще 47 миллионов — «прочие затраты», то есть суммы материальной помощи, на которую могут непосредственно рассчитывать нуждающиеся одесситы.

Культура:
2012 — 85 млн; 2013 — 93 млн; 2014 — 108 млн

Запланированное повышение расходов по данной статье не может не радовать. Из этой суммы театры получат 2,3 млн, городские библиотеки — 18,2 млн. Основная статья затрат — школы эстетического воспитания детей, на которые, как обычно, выделяется больше, чем на все роддома вместе взятые — 79 миллионов.

Физкультура и спорт:
2012 — 15 млн; 2013 — 15 млн; 2014 — 18 млн

Основная статья затрат — коммунальные детско-юношеские спортивные школы, на которые выделено 15,6 млн.

Транспорт и дороги
 2012 — 98 млн;  2013 — 107 млн;  2014 — 120 млн

… в т.ч. электротранспорт:
2012 — 29 млн; 2013 — 30 млн; 2014 — 30 млн

Руководство «Одесгорэлектротранса» уверяет, что выделяемых средств недостаточно, и их нужно увеличить. Возможно, так оно и есть, но увеличения пока не предвидится.

Что касается одесских дорог, то на их строительство, ремонт и содержание выделяется 79 миллионов — заметно больше, чем в прошлом году. Выборы-с: новый асфальт на дорогах — лучшая агитация. Ну и традиционно это главная коррупционная статья бюджета.

Финансирование горсовета, исполкома и райадминистраций:
2012 — 101 млн; 2013 — 100 млн; 2014 — 121 млн

Рост финансирования предусматривает в первую очередь увеличение фонда заработной платы служащих мэрии. Если это приведет к росту зарплат муниципальных работников, то, пожалуй, это можно приветствовать.

Однако не стоит забывать, что в последние годы неоднократно проводились реорганизации и оптимизации, которые ставили своей целью в том числе и сокращение затрат. Кроме того, функции, которые раньше выполняли подразделения мэрии, передаются в ведение коммунальных предприятий, что также теоретически должно сокращать затраты. Однако по факту мы имеем двадцатипроцентный рост. Вот такой парадокс…

Автор — Сергей Дибров, инфографика — Марк Эльсон